本标准旨在对GB/T19001-2016的要求提供指南,并给出组织为满足这些要求可能采取步骤的
示例。本标准没有增加、删减或以任何方式修改这些要求。
本标准没有规定强制性的实施方法或提供任何首选的解释方法。
过程是利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。针对GB/T19001-2016,4.4.1
的a)至h),组织应:
a)确定过程所需的输入和期望的输出;从实施已策划的过程需要什么的角度,考虑过程所需的输
入;从顾客或后续过程期望什么的角度,考虑期望的输出;输入和输出可以是有形的(如材料、
部件或设备)或无形的(如数据、信息或知识);
b) 在确定这些过程的顺序和相互作用时,考虑前后过程的输入和输出之间的衔接;详述过程顺序
和相互作用的方法取决于组织的性质;可使用诸如保留或保持成文信息(如过程图或流程图)
的不同的方法,或使用诸如用语言说明过程的顺序和相互作用的更为简单的方法;
c) 确定和应用过程控制的准则与方法,以确保过程有效(即实现所策划的结果);监视和测量准则
可以是过程参数或产品和服务规范;绩效指标应与监视和测量相关联,或与组织的质量目标
(准则)相关联;用于绩效指标的其他方法包括但不限于报告、图表或审核结果;
d)确定过程所需的资源,如人员、基础设施、过程的运行环境、组织的知识以及监视和测量资源
(见GB/T19001-2016,7.1);考虑资源的可获得性时,应包括考虑现有的内部资源的能力和
局限,以及从外部供方获得资源的能力和局限;
e 首先确定过程的活动,然后确定执行这些活动的人员,分配这些过程的职责和权限;这些职责
和权限可在成文信息中予以规定,如组织结构图、成文程序、操作规范和岗位说明,或使用更加
简单的用言语指示的方式;
f) 确保采取任何所需的措施,以应对与过程实施相关的风险和机遇(见GB/T19001-2016,6.1);
g) 考虑从监视和测量准则的应用的评审中所获得的绩效数据;分析和评价这些数据;实施所需的
变更,以确保这些过程能够持续达到预期结果;
h) 利用分析和评价的结果确定必需采取的改进措施;改进可以在过程层面上进行(如减少活动执文章源自图集天下-https://www.yikouzao.com/51014.html
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